Contrato federal · Empenho 2021NE000086 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS LEOPOLDINA - ND 225
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 20.240.470/0001-30) para: compra de material de consumo para o campus leopoldina - nd 225. Valor global contratado: R$ 546,42. Vigência de 04/02/2021 a 31/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDACNPJ 20.240.470/0001-30
- Processooficial
- 23062.001289/2020-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 546,42
- Valor globaloficial
- R$ 546,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2021
- Publicaçãooficial
- 04/02/2021
- Vigênciaoficial
- 04/02/2021 a 31/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXALIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO DISCO, TIPO GRÃO 150, DIÂMETRO 152 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISCO COM 6 FUROS | 50 | R$ 0,85 | R$ 42,50 |
| TINTA ESMALTETinta esmalte sintético premium , galão de 3,6 litros, acabamento brilhante, a plicação em pintura de superfícies externas e internas; Rendimento de 75 m² /d emão; Composição em resina alquídica, pigm… | 8 | R$ 62,99 | R$ 503,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 546,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000086 · 04/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 546,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3958 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 546,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2021NE000086 · 04/02/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2021NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.001289/2020-15
valor global após o termo: R$ 546,42 · vigência até 31/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843727
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.