Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 03 BATERIAS RECARREGÁVEIS PARA OS DRONES DJI MAVIC 3 DA COORDENAÇÃO DE CARTOGRAFIA (DGC/CCAR). PROCESSO 03623.000378/2025-31.
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO CEARA (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou SALES FERREIRA SOLUCOES LTDA (CNPJ 53.680.201/0001-43) para: aquisição de 03 baterias recarregáveis para os drones dji mavic 3 da coordenação de cartografia (dgc/ccar). processo 03623.000378/2025-31.. Valor global contratado: R$ 4.753,44. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO CEARA 114610
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SALES FERREIRA SOLUCOES LTDACNPJ 53.680.201/0001-43
- Processooficial
- 03623.000378/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00080/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.753,44
- Valor globaloficial
- R$ 4.753,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBateria Recarregável - tipo: interna, modelo: phantom, sistema eletroquímico: li-po (polímero de lítio), tensão nominal: 15,2, características adicionais: leds indicadores nível bateria, capacidade no… | 3 | R$ 1.584,48 | R$ 4.753,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.753,44
- A liquidarcalculado
- R$ 4.753,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.753,44 · a liquidar R$ 4.753,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.753,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03623.000378/2025-31
valor global após o termo: R$ 4.753,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843728
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.