Contrato federal · Empenho 2025NE000719 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE, ITEM 3 (PONTO DE ACESSO - COGETI), ATA 12/2025, PREGÃO 90003/2025 (UASG 154358), FORNECEDOR: COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA. SO…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou COMPWIRE INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.181.242/0001-91) para: aquisição de material permanente para manutenção da rede, item 3 (ponto de acesso - cogeti), ata 12/2025, pregão 90003/2025 (uasg 154358), fornecedor: compwire informática ltda. solic. 246 / 2025. Valor global contratado: R$ 56.991,84. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- COMPWIRE INFORMATICA LTDACNPJ 01.181.242/0001-91
- Processooficial
- 23064.013847/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.991,84
- Valor globaloficial
- R$ 56.991,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 12 | R$ 4.749,32 | R$ 56.991,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.991,84
- A liquidarcalculado
- R$ 56.991,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000719 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.991,84 · a liquidar R$ 56.991,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3367 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56.991,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000719 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000719 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.013847/2025-71
valor global após o termo: R$ 56.991,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843750
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.