Contrato federal · Contrato 00003/2021 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
BASE AEREA DE CAMPO GRANDE (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COMPANHIA ULTRAGAZ S A (CNPJ 61.602.199/0024-09) para: a contratação de empresa especializada no fornecimento de gás liquefeito de petróleo (glp). Valor global contratado: R$ 79.320,00. Vigência de 04/01/2021 a 04/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE CAMPO GRANDE 120638
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ULTRAGAZ S ACNPJ 61.602.199/0024-09
- Processooficial
- 67268.016691/2020-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.320,00
- Assinaturaoficial
- 04/01/2021
- Publicaçãooficial
- 21/01/2021
- Vigênciaoficial
- 04/01/2021 a 04/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOundefined | 19.830 | R$ 4,00 | R$ 79.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.248,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000189 · 26/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.800,00
- 2021NE000286 · 29/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 448,00
- 2021NE000784 · 10/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000052 · 08/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
- 2021NE000281 · 26/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 84379
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.