Contrato federal · Empenho 2025NE000904 · Comprasnet Contratos
*2025NC000846*ALMOX*CAP PEDRO ANTÔNIO*64284.015688/2025-32*PÁ DE LIXO E RODO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou C B G COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.461.160/0001-18) para: *2025nc000846*almox*cap pedro antônio*64284.015688/2025-32*pá de lixo e rodo*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 520,00. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- C B G COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 58.461.160/0001-18
- Processooficial
- 64284.015688/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 520,00
- Valor globaloficial
- R$ 520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODORODO, MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLASTIFICADO E SERRILHA NA BASE | 100 | R$ 4,30 | R$ 430,00 |
| PÁ COLETORA LIXOPÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO PLÁSTICO , COMPRIMENTO CABO 80 CM | 30 | R$ 3,00 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000904 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 520,00 · a liquidar R$ 520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 52 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000904 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000904 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015688/2025-32
valor global após o termo: R$ 520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843917
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.