Contrato federal · Empenho 2026NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90004/2025, ARP Nº 18/2025, 3ª PARCELA. OBJETO E A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (MMH), COM O PROPOSITO DE ASSEGURA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 26.174.873/0001-04) para: empenho para custear despesa referente ao pregão nº 90004/2025, arp nº 18/2025, 3ª parcela. objeto e a aquisição de materiais medico-hospitalares (mmh), com o proposito de assegurar a continuidade das ações de saude em t…. Valor global contratado: R$ 570,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 26.174.873/0001-04
- Processooficial
- 25054.000472/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 570,00
- Valor globaloficial
- R$ 570,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, TAMANHO INFANTIL PEQUENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL… | 1.000 | R$ 0,57 | R$ 570,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 570,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 570,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000085 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 570,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 570,00
Faturas
- 000.002.217 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 570,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000085 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000472/2024-43
valor global após o termo: R$ 570,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843919
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.