Contrato federal · Contrato 00043/2026 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE NÍVEL SUPERIOR, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 03.637.812/0001-30) para: atendimento educacional especializado de nível superior, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra,. Valor global contratado: R$ 553.485,96. Vigência de 30/03/2026 a 30/03/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 03.637.812/0001-30
- Processooficial
- 23503.000186/2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90379/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 553.485,96
- Valor globaloficial
- R$ 553.485,96
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Publicaçãooficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 30/03/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIORPROFISSIONAL EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE NÍVEL SUPERIOR - CAMPUS SÃO JOÃO DEL REI - 20 HORAS (VALOR UNITÁRIO: CUSTO MENSAL POR POSTO. QUANTIDADE TOTAL: Nº MÁXIMO DE POSTOS X 36 MESES DE CONTRATO) | 108 | R$ 5.124,87 | R$ 553.485,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82.040,97
- A liquidarcalculado
- R$ 38.992,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 43.048,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 23/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 82.040,97 · a liquidar R$ 38.992,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.048,91
Faturas
- 2026000001108 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.374,61
- 2026000001013 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.374,61
- 893 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.299,69
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843952
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.