Contrato federal · Contrato 00015/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS): MACARRÃO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE E MACARRÃO APRESENTAÇÃO TALHARIM
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou TONDO S/A. (CNPJ 88.618.285/0004-12) para: aquisição de gêneros alimentícios - quantitativo de subsistência (qs): macarrão, apresentação espaguete e macarrão apresentação talharim. Valor global contratado: R$ 362.207,20. Vigência de 17/03/2026 a 15/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TONDO S/A.CNPJ 88.618.285/0004-12
- Processooficial
- 64279.032611/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 362.207,20
- Valor globaloficial
- R$ 362.207,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Publicaçãooficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 15/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO TALHARIM | 17.780 | R$ 2,44 | R$ 43.383,20 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 144.920 | R$ 2,20 | R$ 318.824,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 96,40
- A liquidarcalculado
- −R$ 362.204,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 362.109,60
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000268 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 67,68 · a liquidar −R$ 42.181,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.114,40
- 2026NE000269 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 28,72 · a liquidar −R$ 1.199,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.171,20
- 2026NE000270 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 318.824,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 318.824,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00015/2026 · Não informada
Empenho 2026NE000268 houve anulação de R$ 68,32 e empenho 2026NE000269 houve anulação de R$29,28.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843954
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.