Contrato federal · Empenho 2025NE000355 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS DIVERSOS - PREGAO 90002/2025 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS - N° 41/2025 - SOLICITANTE: PROINFRA - PROCESSO: 23853.018390/2025-03.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 00.300.400/0001-12) para: empenho para aquisicao de mobiliarios diversos - pregao 90002/2025 - ata de registro de precos - n° 41/2025 - solicitante: proinfra - processo: 23853.018390/2025-03.. Valor global contratado: R$ 11.362,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 00.300.400/0001-12
- Processooficial
- 23853.018390/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.362,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.362,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO MULTILAMINADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO INDUSTRIAL 7/8", MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, DENSIDADE E… | 38 | R$ 299,00 | R$ 11.362,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.362,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.362,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000355 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.362,00 · a liquidar R$ 11.362,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4672 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.362,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000355 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.018390/2025-03
valor global após o termo: R$ 11.362,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 843972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.