Contrato federal · Empenho 2025NE000295 · Comprasnet Contratos
ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIAPAMENTOS DE WI-FI PARA O CAMPUS PEDRA BRANCA, OIAPOQUE E REITORIA. PROCESSO 23228.002365/2025-76
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou K2 IT LTDA (CNPJ 27.778.168/0001-89) para: adesão de ata de registro de preço para aquisição de equiapamentos de wi-fi para o campus pedra branca, oiapoque e reitoria. processo 23228.002365/2025-76. Valor global contratado: R$ 222.868,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- K2 IT LTDACNPJ 27.778.168/0001-89
- Processooficial
- 23228.002365/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90126/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 222.868,00
- Valor globaloficial
- R$ 222.868,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 31 | R$ 4.903,00 | R$ 151.993,00 |
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 9 | R$ 7.875,00 | R$ 70.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222.868,00
- A liquidarcalculado
- R$ 222.868,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000295 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 222.868,00 · a liquidar R$ 222.868,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 769 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 222.868,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000295 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002365/2025-76
valor global após o termo: R$ 222.868,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844031
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.