Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA DO IPHAN NO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou OBRAMAIS ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 37.308.971/0001-03) para: atender aquisicao de materiais de consumo para atender as necessidades da superintendencia do iphan no rio de janeiro. Valor global contratado: R$ 1.885,25. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ 343006
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OBRAMAIS ATACADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 37.308.971/0001-03
- Processooficial
- 01500.001801/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.885,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.885,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA - BITOLA: 1 1/2, APLICAÇÃO: VÁLVULA HIDRAMAX, MODELO 2550, COMPONENTES: GUARNIÇÃO DA PORCA, BUCHA, PARAFUSO, TIPO REPARO: KIT | 10 | R$ 70,06 | R$ 700,56 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR - MATERIAL REVESTIMENTO: POLIETILENO ESPECIAL, MATERIAL CONDUTOR: COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR: 24, TIPO CONDUTOR: TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO: 6 E, COR: AZUL, PADRÃO CABEAMENTO: COM… | 4 | R$ 296,17 | R$ 1.184,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.885,25
- A liquidarcalculado
- R$ 1.885,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.885,25 · a liquidar R$ 1.885,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000018 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.885,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01500.001801/2025-81
valor global após o termo: R$ 1.885,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844146
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.