Contrato federal · Empenho 2026NE000174 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO) PARA AS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. REF.: SEIEA-032/2026-RC SEI 13…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou KRIM CENTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 61.344.440/0001-50) para: aquisição de materiais de higiene (papel higiênico) para as instalações do instituto nacional de pesquisas espaciais inpe, em são josé dos campos/sp. ref.: seiea-032/2026-rc sei 13624428, ac 37/2026, pr: 90128/2025 sei 1…. Valor global contratado: R$ 15.369,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- KRIM CENTER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 61.344.440/0001-50
- Processooficial
- 01340.005450/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90128/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.369,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.369,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME | 300 | R$ 51,23 | R$ 15.369,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.369,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.369,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000174 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.369,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.369,00
Faturas
- 301 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.369,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000174 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005450/2025-67
valor global após o termo: R$ 15.369,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.