Contrato federal · Empenho 2026NE000056 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO ESTUDANTIL DO IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO 23391.001369/2025-45. AUTORIZACAO DG 2503665. TED 16675/26.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou COMERCIAL NEW SPIDER LTDA (CNPJ 48.189.254/0001-26) para: empenho destinado a aquisição de equipamentos para o refeitorio estudantil do ifnmg campus aracuai. processo 23391.001369/2025-45. autorizacao dg 2503665. ted 16675/26.. Valor global contratado: R$ 9.369,00. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL NEW SPIDER LTDACNPJ 48.189.254/0001-26
- Processooficial
- 23391.001369/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.369,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.369,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 500 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 HÉLICES, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 100 CM | 8 | R$ 1.045,00 | R$ 8.360,00 |
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 6 L, VOLTAGEM 110 V | 1 | R$ 1.009,00 | R$ 1.009,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.369,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.369,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000056 · 19/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.369,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.369,00
Faturas
- 000000217 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.009,00
- 000209 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000056 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001369/2025-45
valor global após o termo: R$ 9.369,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844162
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.