Contrato federal · Empenho 2022NE000043 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO E VIDEO, CONFORME OFÍCIO 114/2022-DEAP/DIGERAL/PTG/IFAP DO PROCESSO 23228.001501/2022-68.
INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 13.573.964/0001-70) para: empenho referente a aquisição de material de áudio e video, conforme ofício 114/2022-deap/digeral/ptg/ifap do processo 23228.001501/2022-68.. Valor global contratado: R$ 7.760,00. Vigência de 27/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE 155941
- Local da unidadeoficial
- PORTO GRANDE/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600535
- Fornecedoroficial
- EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIMENTOS LTDA.CNPJ 13.573.964/0001-70
- Processooficial
- 23228.001501/2022-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2022
- Publicaçãooficial
- 27/09/2022
- Vigênciaoficial
- 27/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, MODELO TB55, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL LIPO 6S, PESO 885G, TAMANHO 14X22X14 CM, POTÊNCIA 180 W, CORRENTE MÁXIMA 7660 MA, TENSÃO NOMINAL 22.8 V, APLICAÇÃO 1 DRONE | 4 | R$ 1.940,00 | R$ 7.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000043 · 27/09/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000043 · 27/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001501/2022-68
valor global após o termo: R$ 7.760,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844180
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.