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Contrato federal · Empenho 2022NE000094 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME OFÍCIO 159/2022-DEAP/DIGERAL/PTG/IFAP DO PROCESSO 23228.002340/2022-20.

INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou C.L.C. MAUES LTDA (CNPJ 23.085.871/0001-50) para: empenho referente a materiais de expediente, conforme ofício 159/2022-deap/digeral/ptg/ifap do processo 23228.002340/2022-20.. Valor global contratado: R$ 788,75. Vigência de 27/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
Unidade (UASG)oficial
INSTITUTO FED DO AP CAMPUS AGRIC PORTO GRANDE 155941
Local da unidadeoficial
PORTO GRANDE/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600535
Fornecedoroficial
C.L.C. MAUES LTDACNPJ 23.085.871/0001-50
Processooficial
23228.2340/2022-20
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00017/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 788,75
Valor globaloficial
R$ 788,75
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
27/12/2022
Publicaçãooficial
27/12/2022
Vigênciaoficial
27/12/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC RIGIDO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 8,6 CM, ALTURA 5,4 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERTICAL, COM FURO PARA PRESILHA100R$ 1,89R$ 189,00
PLACA ACRÍLICAPLACA ACRÍLICA, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, LARGURA 297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY VERTICAL COM FIXAÇÃO POR FITA DUPLA-FACE, ALTURA 210 MM25R$ 21,99R$ 549,75
LAPISEIRALAPISEIRA, MATERIAL METAL, DIÂMETRO CARGA 0,5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTEIRA RETRÁTIL, PRENDEDOR, BORRACHA GIRATÓRIA E50R$ 1,00R$ 50,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 788,75
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000094 · 27/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 788,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000094 · 27/12/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.2340/2022-20

    valor global após o termo: R$ 788,75 · vigência até 31/12/2022

FornecedorC.L.C. MAUES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em APVer o mercado de Amapá →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 844217
Lido da fonte em
21/10/2026, 04:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
21/10/2026, 08:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.