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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos

COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL PARA O CFCH. PREGÃO 90004/2025 / UFPE / SRP 7510/2025 / PORTARIA DE CRÉDITO: 0667/2025-DORC.

DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou A S DE LIMA COMERCIO LTDA. (CNPJ 22.553.731/0001-05) para: compra de material de consumo - água mineral para o cfch. pregão 90004/2025 / ufpe / srp 7510/2025 / portaria de crédito: 0667/2025-dorc.. Valor global contratado: R$ 9.900,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
Unidade (UASG)oficial
DIRET.CENTRO DE FILOSOFIA E C.HUMANAS - UFPE 153084
Local da unidadeoficial
RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial
A S DE LIMA COMERCIO LTDA.CNPJ 22.553.731/0001-05
Processooficial
23076.089298/2025-38
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90004/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 9.900,00
Valor globaloficial
R$ 9.900,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/10/2025
Vigênciaoficial
16/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL2.000R$ 4,95R$ 9.900,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 6.355,80
A liquidarcalculado
R$ 6.355,80
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000068 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.355,80 · a liquidar R$ 6.355,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 6983 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.004,85
  • 6911 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 945,45
  • 6865 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 524,70
  • 6793 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 722,70
  • 6722 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 658,35
  • 6674 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 321,75
  • 6616 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 262,35
  • 6576 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 108,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000068 · 16/10/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.089298/2025-38

    valor global após o termo: R$ 9.900,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorA S DE LIMA COMERCIO LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 844230
Lido da fonte em
27/10/2026, 05:35
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
22/10/2026, 18:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.