Contrato federal · Outros 00163/2025 · Comprasnet Contratos
REGISTRO APROPRIACAO VALOR PARA AQUISICAO DE 38 UNIDADE DE DISCO - SSD. RECURSO DA EMENDA 5 Nº 202571060005, N.TRANSF-1AAZRF. 2025NC003803/SPO - PROCESSO REIT-23278.009543/2025- 02…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.414.128/0001-58) para: registro apropriacao valor para aquisicao de 38 unidade de disco - ssd. recurso da emenda 5 nº 202571060005, n.transf-1aazrf. 2025nc003803/spo - processo reit-23278.009543/2025- 02. processo 23281.005382/2024-30. Valor global contratado: R$ 52.580,00. Vigência de 15/12/2025 a 15/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA 158409
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DA CONQUISTA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2933307
- Fornecedoroficial
- M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDACNPJ 27.414.128/0001-58
- Processooficial
- 23281.005382/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.580,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 15/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 550 MB/S, PADRÃO SATA 3.0 | 50 | R$ 239,00 | R$ 11.950,00 |
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 550 MB/S, PADRÃO SATA 3.0 | 170 | R$ 239,00 | R$ 40.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52.580,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000163 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.082,00 · a liquidar R$ 9.082,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000136 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.498,00 · a liquidar R$ 43.498,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1752 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.082,00
- 1753 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.498,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00163/2025 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00163/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23281.005382/2024-30
valor global após o termo: R$ 52.580,00 · vigência até 15/12/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844311
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.