Contrato federal · Empenho 2026NE000123 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 MODELOS ANATOMICOS (MANEQUINS PARA RCP) PARA O CAMPUS PORTO ALEGRE ZONA NORTE DO IFRS, COM RECURSOS DO TED 16487 - NUMERO DE TRANSFERENCIA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA (CNPJ 34.839.190/0001-57) para: empenho da despesa com a aquisicao de 04 modelos anatomicos (manequins para rcp) para o campus porto alegre zona norte do ifrs, com recursos do ted 16487 - numero de transferencia 1abbcu, conforme adesão a ata 02/2026 -…. Valor global contratado: R$ 20.748,86. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDACNPJ 34.839.190/0001-57
- Processooficial
- 23419.000435/2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.748,86
- Valor globaloficial
- R$ 20.748,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOSMODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL SILICONE, FINALIDADE MEDIDAS BÁSICAS DE RCP, TIPO MANEQUIM ADULTO, APLICAÇÃO OBSTRUÇÃO VIAS AÉREAS, MANDÍBULA MÓVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA R… | 4 | R$ 5.187,22 | R$ 20.748,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.748,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.748,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000123 · 19/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.748,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.748,84
Faturas
- 220-1 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.748,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000123 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.000435/2026-95
valor global após o termo: R$ 20.748,86 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844313
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.