Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, CASAI´S E EQUIPES MULTIPR…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 09.034.672/0003-54) para: valor empenhado para cobrir despesas com aquisição de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica a fim de atender as unidades de saúde, casai´s e equipes multiprofissionais pertencentes ao dsei vilhena…. Valor global contratado: R$ 25.246,00. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA 257050
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 09.034.672/0003-54
- Processooficial
- 25062.000283/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.246,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.246,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINVASTATINASINVASTATINA, DOSAGEM 20 MG | 9.000 | R$ 0,05 | R$ 486,00 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML + 12,5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 2.000 | R$ 12,38 | R$ 24.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.246,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.246,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.246,00 · a liquidar R$ 25.246,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1305 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.524,26
- 1127 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.721,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000283/2025-52
valor global após o termo: R$ 25.246,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844344
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.