Contrato federal · Contrato 00004/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SUPERINTENÊNCIA DA POLICIA FEDERAL EM MATO GROSSO DECORRENTE DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2025 DO PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2025
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (CNPJ 07.275.920/0001-61) para: aquisição de equipamentos de informática para a superintenência da policia federal em mato grosso decorrente de ata de registro de preços 008/2025 do pregão eletrônico 90007/2025. Valor global contratado: R$ 239.952,00. Vigência de 27/03/2026 a 27/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADACNPJ 07.275.920/0001-61
- Processooficial
- 08320.002645/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 239.952,00
- Valor globaloficial
- R$ 239.952,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Publicaçãooficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 27/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELETOR , DISTRIBUIDOR VÍDEOSELETOR / DISTRIBUIDOR VÍDEO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, TIPO CONECTORES HDMI, HDCP, DVI, USO DIVISÃO DOS SINAIS DE VÍDEO, APLICAÇÃO MATRIZ DE VÍDEO | 24 | R$ 1.237,00 | R$ 29.688,00 |
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500… | 24 | R$ 8.761,00 | R$ 210.264,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 276.240,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000159 · 06/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.288,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.288,00
- 2026NE000158 · 06/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 239.952,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 239.952,00
Faturas
- 1328360 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 239.952,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844369
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.