Contrato federal · Empenho 2026NE000056 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DAS ALDEIAS MAË XËNI E TARAOAKA.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou S A CONTABIL LTDA (CNPJ 43.380.465/0001-28) para: aquisição de materiais para construção das unidades básicas de saúde indígena das aldeias maë xëni e taraoaka.. Valor global contratado: R$ 4.503,81. Vigência de 16/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- S A CONTABIL LTDACNPJ 43.380.465/0001-28
- Processooficial
- 25041.000208/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.503,81
- Valor globaloficial
- R$ 4.503,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELADOR / FUNDO PREPARADORSELADOR / FUNDO PREPARADOR, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE ALVENARIA, COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL, PISTOLA OU BONECA | 1.468 | R$ 0,75 | R$ 1.101,00 |
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR VERDE FOLHA | 1.758 | R$ 0,67 | R$ 1.177,86 |
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, COR BRANCO NEVE, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E METAL/ INTERIORES/EXTERIORES ., MATERIAL RESINA ALQUÍDICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS/ INORGÂNICOS ,, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E VISCOSO, CARACTE… | 3.423 | R$ 0,65 | R$ 2.224,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.001,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.503,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.497,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000056 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.001,50 · a liquidar R$ 4.503,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.497,69
Faturas
- 087 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.497,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000056 · 16/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000208/2025-30
valor global após o termo: R$ 4.503,81 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844370
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.