Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES E OUTROS MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS MONTANHA.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 11.175.931/0001-47) para: empenho para atender despesas com aquisição de reagentes e outros materiais para os laboratórios do ifes campus montanha.. Valor global contratado: R$ 647,64. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 11.175.931/0001-47
- Processooficial
- 23545.000033/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 647,64
- Valor globaloficial
- R$ 647,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REATOR LÂMPADA VAPOR MERCÚRIOREATOR LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO, TIPO USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 125WATT, TENSÃO NOMINAL 220 V, FREQÜÊNCIA NOMINAL 60 HZ, FATOR POTÊNCIA BAIXO,NORMAS TÉCNICAS NBR 5.125/80 | 2 | R$ 238,21 | R$ 476,42 |
| REATOR LÂMPADA VAPOR METÁLICOREATOR LÂMPADA VAPOR METÁLICO, TIPO USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 400W, TENSÃO NOMINAL 220 V, FREQÜÊNCIA NOMINAL 60 HZ, FATOR POTÊNCIA > OU = 0,96,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IGNITOR E CAPACITO… | 2 | R$ 85,61 | R$ 171,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 647,64
- A liquidarcalculado
- R$ 647,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 647,64 · a liquidar R$ 647,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9316 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 647,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000033/2025-64
valor global após o termo: R$ 647,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844376
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.