Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTORES DE POPA 15HP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA TOCANTINS - DSEI/TO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ELETRO MP MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 51.021.936/0001-30) para: despesa com aquisição de motores de popa 15hp para atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena tocantins - dsei/to, pregão eletrônico nº 90015/2025.. Valor global contratado: R$ 467.249,65. Vigência de 13/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TOCANTINS 257054
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ELETRO MP MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 51.021.936/0001-30
- Processooficial
- 25066.001105/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 467.249,65
- Valor globaloficial
- R$ 467.249,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 15 HP, APLICAÇÃO BARCO ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DESCOMPRESSÃO, REFRIGERADO A, QUANTIDADE MARCHAS 2 UN, QUANTIDADE CILINDRO 2… | 5 | R$ 13.349,99 | R$ 66.749,95 |
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA 15 HP, APLICAÇÃO BARCO ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULAS AUTOMÁTICAS DESCOMPRESSÃO, REFRIGERADO A, QUANTIDADE MARCHAS 2 UN, QUANTIDADE CILINDRO 2… | 30 | R$ 13.349,99 | R$ 400.499,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 467.249,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 467.249,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 13/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 467.249,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 467.249,65
Faturas
- 69 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 467.249,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 13/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25066.001105/2025-17
valor global após o termo: R$ 467.249,65 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844379
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.