Contrato federal · Contrato 00025/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTEIO MENSAL (IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO E TREINAMENTO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO) DO SOFTWARE PÚBLICO DE GESTÃO ESCO…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SIMPLESTEK - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA (CNPJ 60.807.375/0001-90) para: contratação de serviço de custeio mensal (implantação, migração de dados, parametrização e treinamento, hospedagem, manutenção e suporte técnico) do software público de gestão escolar integrada i-educar e seus módulos (i…. Valor global contratado: R$ 12.600,00. Vigência de 01/04/2026 a 01/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SIMPLESTEK - CONSULTORIA E SISTEMAS LTDACNPJ 60.807.375/0001-90
- Processooficial
- 23069.193952/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 12.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.600,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Publicaçãooficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 01/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARESUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA). MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE I-EDUCAR, IDIÁRIO E PORTAL DE PAIS E ALUNOS. | 12 | R$ 1.050,00 | R$ 12.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000116 · 09/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.600,00 · a liquidar R$ 7.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.250,00
Faturas
- 43 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
- 35 · emitida 08/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
- 29 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
- 23 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
- 20 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844391
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.