Contrato federal · Empenho 2026NE000111 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2499673, DESPACHO DO GE…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou MARCOS VINICIUS M DE SOUZA (CNPJ 36.999.628/0001-90) para: emissão de empenho para suprir despesas com pregão eletrônico nº 90007/2025, conforme autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad - sei nº 2499673, despacho do gestor financeiro / coordenador da cgorf -…. Valor global contratado: R$ 28.050,00. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MARCOS VINICIUS M DE SOUZACNPJ 36.999.628/0001-90
- Processooficial
- 52710.023038/2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 4.000 | R$ 6,00 | R$ 24.000,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 1.000 | R$ 4,05 | R$ 4.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000111 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
Faturas
- 1512 · emitida 26/10/2026 · PendenteR$ 2.364,00
- 1496 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
- 1470 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
- 1455 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 1437 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 1430 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 1397 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
- 1396 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.050,00
- 1389 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
- 1372 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000111 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.023038/2026-95
valor global após o termo: R$ 28.050,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844392
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.