Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFOMRE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 21 56.979.281 RICARDO FERNANDES FEITOSA BENEDICTO (SEI Nº 2684820), PREGÃO ELETRÔNICO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou RICARDO FERNANDES FEITOSA BENEDICTO (CNPJ 56.979.281/0001-20) para: empenho para aquisição de materiais de manutenção predial, confomre ata de registro de preços 21 56.979.281 ricardo fernandes feitosa benedicto (sei nº 2684820), pregão eletrônico 90024/2024 do campus colorado do oeste,…. Valor global contratado: R$ 2.444,97. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE 158532
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- RICARDO FERNANDES FEITOSA BENEDICTOCNPJ 56.979.281/0001-20
- Processooficial
- 23243.014009/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.444,97
- Valor globaloficial
- R$ 2.444,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUAL METAL HIDRETO (NIMH), CAPACIDADE NOMINAL 1000 MAH, TENSÃO NOMINAL 1,2 V | 300 | R$ 8,15 | R$ 2.444,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.444,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.444,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.444,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.444,97
Faturas
- 288 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.444,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014009/2024-26
valor global após o termo: R$ 2.444,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844557
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.