Contrato federal · Empenho 2025NE000927 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER DEMANDA DE DIVERSOS SETORES DA UFPI, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, PROCESSO 23111.059355/2025-97. TODAS AS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 14.193.613/0001-05) para: empenho referente a aquisição de mobiliário para atender demanda de diversos setores da ufpi, conforme documento de formalização de demanda, processo 23111.059355/2025-97. todas as condições de contratação constam no ter…. Valor global contratado: R$ 244.704,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 14.193.613/0001-05
- Processooficial
- 23111.059355/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 244.704,00
- Valor globaloficial
- R$ 244.704,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO COMPENSADO/ ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, TIPO GIRATÓRIA, TIPO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 300 | R$ 815,68 | R$ 244.704,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 244.704,00
- A liquidarcalculado
- R$ 244.704,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000927 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 244.704,00 · a liquidar R$ 244.704,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1251 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89.724,80
- 1250 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.627,20
- 1234 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89.724,80
- 1233 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.627,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000927 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000927 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.059355/2025-97
valor global após o termo: R$ 244.704,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844567
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.