Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 51/2025 - SEI 0051808252, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90011/2025. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ITENS: 1/3/6/8. AUTORIZA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (CNPJ 35.250.918/0001-73) para: emissão de empenho para atender a ata de registro de preços de nº 51/2025 - sei 0051808252, pregão eletrônico srp nº 90011/2025. aquisição de medicamentos. itens: 1/3/6/8. autorização 0053894805.. Valor global contratado: R$ 12.738,00. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSCNPJ 35.250.918/0001-73
- Processooficial
- 25050.000911/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.738,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.738,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEVOTIROXINA SÓDICALEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 50 MCG | 2.500 | R$ 0,34 | R$ 850,00 |
| FENOBARBITAL SÓDICOFENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM 100 MG | 4.800 | R$ 0,25 | R$ 1.200,00 |
| CEFTRIAXONA SÓDICACEFTRIAXONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 500 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.000 | R$ 9,97 | R$ 9.970,00 |
| ÁCIDO VALPRÓICOÁCIDO VALPRÓICO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE | 100 | R$ 7,18 | R$ 718,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 12.738,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.738,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 12.738,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.738,00
Faturas
- 010.447 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.738,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000052 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000911/2024-58
valor global após o termo: R$ 12.738,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844618
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 19:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.