Contrato federal · Empenho 2026NE000496 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE TONER - SAMSUNG SL-M3375FD, TONER - LEXMARK MX722ADHE E CILINDRO - LEXMARK MX722ADHE, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DESTE TRIBUNAL.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) contratou T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 10.847.885/0001-12) para: aquisicao de toner - samsung sl-m3375fd, toner - lexmark mx722adhe e cilindro - lexmark mx722adhe, para atender necessidades de diversas unidades deste tribunal.. Valor global contratado: R$ 17.919,00. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO 080015
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOSCNPJ 10.847.885/0001-12
- Processooficial
- 4306/2025
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 17.919,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.919,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Publicaçãooficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 5 | R$ 960,00 | R$ 4.800,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 9 | R$ 1.341,00 | R$ 12.069,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 14 | R$ 75,00 | R$ 1.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 17.919,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.919,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000496 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 17.919,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.919,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000496 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000496 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 4306/2025
valor global após o termo: R$ 17.919,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844630
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 21:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.