Contrato federal · Empenho 2026NE000034 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFOMRE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 03 AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA (SEI Nº 2640926), PREGÃO ELETRÔNICO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA (CNPJ 20.063.556/0001-34) para: empenho para aquisição de materiais de manutenção predial, confomre ata de registro de preços 03 autoluk - comercio de pneumaticos e pecas ltda (sei nº 2640926), pregão eletrônico 90024/2024 do campus colorado do oeste,…. Valor global contratado: R$ 1.124,34. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE 158532
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDACNPJ 20.063.556/0001-34
- Processooficial
- 23243.014009/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.124,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.124,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO NEVE, TIPO ACABAMENTO SEMI- BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO INT… | 2 | R$ 562,17 | R$ 1.124,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.124,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.124,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.124,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.124,34
Faturas
- 6237 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.124,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000034 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014009/2024-26
valor global após o termo: R$ 1.124,34 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844646
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.