Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º N.° 79/2025 SRP (CAMPUS VITÓRIA),
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: dispensa de licitação n.º n.° 79/2025 srp (campus vitória),. Valor global contratado: R$ 5.182,20. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23148.007651/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.182,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.182,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRESA TOPOFresa Topo - Fresa Topo Material: Aço Rápido, Quantidade Corte: 4UN, Diâmetro Fresa: 20MM, Diâmetro Haste: 20MM, Altura Parte Fresável: 38MM | 2 | R$ 335,60 | R$ 671,20 |
| DISCO ABRASIVODisco Abrasivo - Disco Abrasivo Material: Óxido Alumínio Zirconado, Diâmetro: 115MM, Diâmetro Furo: 23MM, Espessura Grão: Grana 40 | 4 | R$ 698,00 | R$ 2.792,00 |
| ARAME SOLDAArame Solda - Arame Solda Material Indicado: Aço Baixa Liga, Tipo: Tubular, Processo Soldagem: Por Arco Submerso, Aplicação: Reconstrução Rolo Lingoteamento Contínuo, Diâmetro: 2,40MM, Amperagem Solda… | 2 | R$ 859,50 | R$ 1.719,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.182,20
- A liquidarcalculado
- R$ 5.182,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.182,20 · a liquidar R$ 5.182,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3057 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.390,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.007651/2024-37
valor global após o termo: R$ 5.182,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844647
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.