Contrato federal · Empenho 2026NE000034 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO (RECARGA DE 20 LITROS) QUE SERÁ CONSUMIDO NO EXPEDIENTE DA CR DE JI-PARANA CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADO…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.713.456/0001-30) para: emissao de nota de empenho para aquisicao de agua potavel para consumo (recarga de 20 litros) que será consumido no expediente da cr de ji-parana conforme solicitação do coordenador no ofício 25 (sei nº 09747505). Valor global contratado: R$ 4.636,60. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO 190004
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 51.713.456/0001-30
- Processooficial
- 08079.000835/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.636,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.636,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 478 | R$ 9,70 | R$ 4.636,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.636,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.589,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.046,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.636,60 · a liquidar R$ 2.589,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.046,70
Faturas
- 000.003.142 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 155,20
- 000.003.029 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 145,50
- 000.002.982 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 194,00
- 02784 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 174,60
- 000.002.917 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 174,60
- 02881 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 174,60
- 2691 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 174,60
- 2706 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 164,90
- 2644 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 145,50
- 02602 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 252,20
- 002.548 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 291,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000034 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000835/2025-24
valor global após o termo: R$ 4.636,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844651
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.