Contrato federal · Empenho 2025NE000115 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SWITCHES GERENCIÁVEIS PARA O IFMA-CAMPUS COELHO NETO, CONFORME,PROCESSO 23249.057362.2025-21.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS COELHO NETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.418.193/0001-47) para: empenho da despesa para atender as despesas com aquisição de solução de switches gerenciáveis para o ifma-campus coelho neto, conforme,processo 23249.057362.2025-21.. Valor global contratado: R$ 2.634,72. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS COELHO NETO 158455
- Local da unidadeoficial
- COELHO NETO/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2103406
- Fornecedoroficial
- J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDACNPJ 13.418.193/0001-47
- Processooficial
- 23249.057362.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.634,72
- Valor globaloficial
- R$ 2.634,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 8 UN, ALIMENTAÇÃO 115 V, APLICAÇÃO REDE ETHERNET | 2 | R$ 1.317,36 | R$ 2.634,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.634,72
- A liquidarcalculado
- R$ 2.634,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000115 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.634,72 · a liquidar R$ 2.634,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 638 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.634,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000115 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.057362.2025-21
valor global após o termo: R$ 2.634,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844709
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.