Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 19.061.289/0001-87) para: aquisição de materiais. Valor global contratado: R$ 8.535,91. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI 155854
- Local da unidadeoficial
- TEÓFILO OTONI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3168606
- Fornecedoroficial
- MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 19.061.289/0001-87
- Processooficial
- 23791.000876/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.535,91
- Valor globaloficial
- R$ 8.535,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA HOSPITALARCAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICA, RODAS RODÍZIOS C/ FREIOS, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 300 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO, COMPONENTES CABEÇEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PLÁS… | 1 | R$ 8.535,91 | R$ 8.535,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.535,91
- A liquidarcalculado
- R$ 8.535,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.535,91 · a liquidar R$ 8.535,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62398 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.535,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000876/2024-78
valor global após o termo: R$ 8.535,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844713
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.