Contrato federal · Empenho 2026NE000059 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 19/2026 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM COMEMORAÇÃO AO 16ª ANIVERSÁRIO DO IFMT CAMPUS JUÍNA
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou COROADOS SUPERMERCADO LTDA (CNPJ 10.475.736/0001-70) para: dispensa 19/2026 aquisição de gêneros alimenticios em comemoração ao 16ª aniversário do ifmt campus juína. Valor global contratado: R$ 9.541,92. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- COROADOS SUPERMERCADO LTDACNPJ 10.475.736/0001-70
- Processooficial
- 23195.000172.2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.541,92
- Valor globaloficial
- R$ 9.541,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERANTERefrigerante - material: água gasosa/xarope, sabor: guaraná | 55 | R$ 9,39 | R$ 516,45 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBolo Alimentício - características adicionais: confeitado/cobertura de marshmallow, ingredientes: farinha de trigo, fermento químico, açúcar, ovo, d, sabor: morango, tipo: recheio/cobertura | 153 | R$ 58,99 | R$ 9.025,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.021,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.021,62
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000059 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.541,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.541,92
- 2026NE000058 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 479,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 479,70
Faturas
- 39534 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.541,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000059 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000172.2026-96
valor global após o termo: R$ 9.541,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844732
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.