Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DESKTOPS PARA O IFMA - CAMPUS TIMON, CONFORME PROCESSO 23249.055154.2025-98, OFÍCIO: 93/25 DAP-TMN E OFÍCIO: 581/25 DAP-SJP. PREGÃO 90001/25,…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: para atender despesas com aquisição de desktops para o ifma - campus timon, conforme processo 23249.055154.2025-98, ofício: 93/25 dap-tmn e ofício: 581/25 dap-sjp. pregão 90001/25, uasg: 201057.. Valor global contratado: R$ 3.359,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS PATOS 158291
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DOS PATOS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111102
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23249.055154.2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.359,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.359,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 1 | R$ 3.359,00 | R$ 3.359,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.359,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.359,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.359,00 · a liquidar R$ 3.359,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14611 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.359,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.055154.2025-98
valor global após o termo: R$ 3.359,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844767
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.