Contrato federal · Contrato 00052/2026 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ÚNICO DE CONVERSÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA PERGAMUM, ATUALMENTE EM PLATAFORMA ORACLE, PARA A PLATAFORMA SQL SERVER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTAB…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC (CNPJ 76.659.820/0046-53) para: prestação de serviço único de conversão do banco de dados do sistema pergamum, atualmente em plataforma oracle, para a plataforma sql server, conforme especificações técnicas estabelecidas no termo de referência e seus a…. Valor global contratado: R$ 6.200,00. Vigência de 08/04/2026 a 08/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APCCNPJ 76.659.820/0046-53
- Processooficial
- 23089.032348/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00319/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.200,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Publicaçãooficial
- 03/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 08/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONVERSÃO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA PERGAMUM, DE UM BANCO DE DADOS EM ORACLE PARA UM BANCO DE DADOS SQLSER… | 1 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000380 · 19/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.200,00
Faturas
- 2591 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844776
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.