Contrato federal · Empenho 2025NE000206 · Comprasnet Contratos
ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR MEIO DO PREGÃO Nº 90002/2024, ITENS 129, 132, 136 E 138. AUTORIZAÇÃO DGCC: 2146828. RECURSO DA AÇÃO 20RL. PROCESSO N…
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 52.441.900/0001-78) para: atender às despesas com a aquisição de gêneros alimentícios por meio do pregão nº 90002/2024, itens 129, 132, 136 e 138. autorização dgcc: 2146828. recurso da ação 20rl. processo nº 23358.013468/2024-37.. Valor global contratado: R$ 9.921,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 52.441.900/0001-78
- Processooficial
- 23358.013468/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.921,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.921,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO UVA RUBI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 180 | R$ 12,00 | R$ 2.160,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MORANGO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 70 | R$ 20,10 | R$ 1.407,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 600 | R$ 8,84 | R$ 5.304,00 |
| BANANA PRATAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 300 | R$ 3,50 | R$ 1.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.272,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.272,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000206 · 02/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.272,50 · a liquidar R$ 4.272,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3010 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,50
- 2589 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.337,45
- 2389 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 2480 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.829,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000206 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.013468/2024-37
valor global após o termo: R$ 9.921,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844782
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 20:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.