Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTE PARA O SETOR DE SECRETARIA ACADÊMICA, P. E. SRP 90007/2025 - UASG 158133. PROCESSO 23776.000986/2025-17.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou ARQUIPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 10.324.975/0001-29) para: aquisição de arquivo deslizante para o setor de secretaria acadêmica, p. e. srp 90007/2025 - uasg 158133. processo 23776.000986/2025-17.. Valor global contratado: R$ 158.960,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARQUIPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDACNPJ 10.324.975/0001-29
- Processooficial
- 23776.000986/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 158.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 158.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARQUIVO DESLIZANTEARQUIVO DESLIZANTE, TIPO ACIONAMENTO MECÂNICO, MECANISMO ACIONAMENTO CORRENTES E ENGRENAGENS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI, TIPO FECHAMENTO PORTAS CHAVE, CONFIGURAÇÃO INTERNA COM… | 166 | R$ 410,00 | R$ 68.060,00 |
| ARQUIVO DESLIZANTEARQUIVO DESLIZANTE, TIPO ACIONAMENTO MECÂNICO, MECANISMO ACIONAMENTO CORRENTES E ENGRENAGENS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI, TIPO FECHAMENTO PORTAS CHAVE, CONFIGURAÇÃO INTERNA COM… | 18 | R$ 5.050,00 | R$ 90.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 158.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 158.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 158.960,00 · a liquidar R$ 158.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1825 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 158.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000986/2025-17
valor global após o termo: R$ 158.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844861
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.