Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE HANDEBOL), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 30/03/26. PREGAO: 90005/2025 SRP / GERENCIADOR: 152802 (CAM…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou L. V. PINTO LTDA (CNPJ 56.042.208/0001-28) para: valor que se empenha ref a aquisicao de material esportivo (bolas de handebol), conforme autorizacao da dg/ifal/cmur, de 30/03/26. pregao: 90005/2025 srp / gerenciador: 152802 (campus piranhas). processo 23041.007992/202…. Valor global contratado: R$ 4.465,80. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- L. V. PINTO LTDACNPJ 56.042.208/0001-28
- Processooficial
- 23041.007992/2026-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.465,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.465,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 325 A 400 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OFICIAL, COSTURADA, CIRCUNFERÊNCIA 54 A 56 CM, MODELO FEMININA/ H2L , COR BRANCA | 10 | R$ 213,30 | R$ 2.133,00 |
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 425 A 475 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OFICIAL, COSTURADA, CIRCUNFERÊNCIA 58 A 60 CM, MODELO MASCULINA/ H3L, COR BRANCA | 10 | R$ 233,28 | R$ 2.332,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.465,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.465,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000067 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.465,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.465,80
Faturas
- 101 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.465,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000067 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.007992/2026-62
valor global após o termo: R$ 4.465,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844874
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.