Contrato federal · Empenho 2026NE000353 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90017/2025 - UASG: 160416 - HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO O…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 81.706.251/0001-98) para: pregão 90017/2025 - uasg: 160416 - hospital geral de santa maria //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0054106235. Valor global contratado: R$ 70.780,50. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 81.706.251/0001-98
- Processooficial
- 33408.028915/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.780,50
- Valor globaloficial
- R$ 70.780,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALBOCICLIBEPALBOCICLIBE, CONCENTRAÇÃO 125 MG | 945 | R$ 74,90 | R$ 70.780,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 26.738,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.739,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000353 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 26.738,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.739,30
Faturas
- 175377 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.739,30
- 152993 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.041,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000353 · 17/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.028915/2025-12
valor global após o termo: R$ 70.780,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844891
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.