Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO ÚNICO E AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL COLORAÇÃO BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO D…
INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou TRIBINO FERRERA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 13.472.069/0001-60) para: a contratação de aquisição de café torrado e moído do tipo único e açúcar do tipo cristal coloração branca, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 35.930,00. Vigência de 30/03/2026 a 30/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA 158152
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- TRIBINO FERRERA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDACNPJ 13.472.069/0001-60
- Processooficial
- 23231.001633/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.930,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Publicaçãooficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 30/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR - COLORAÇÃO: BRANCA, TIPO: CRISTAL | 1.000 | R$ 3,60 | R$ 3.600,00 |
| CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, TIPO: ÚNICO, TORREFAÇÃO: PONTO DE TORRA MÉDIA | 1.000 | R$ 32,33 | R$ 32.330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.982,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.839,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.143,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000159 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000298 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.982,50 · a liquidar R$ 2.839,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.143,40
Faturas
- 250 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.802,40
- 239 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.401,20
- 225 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 969,90
- 210 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 969,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844919
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.