Contrato federal · Empenho 2026NE000142 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA A UNIDADE REITORIA DO IFTO. PREGÃO 90037/2024. PROCESSO 23235.024422/2025-89.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 36.435.916/0001-11) para: aquisição de materiais de manutenção predial para a unidade reitoria do ifto. pregão 90037/2024. processo 23235.024422/2025-89.. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 12/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 36.435.916/0001-11
- Processooficial
- 23235.024422/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2026
- Vigênciaoficial
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR ATERRAMENTOCONECTOR ATERRAMENTO, MATERIAL LIGA COBRE, CARACTERÍSTICAS CONDUTORES HASTE 16 MM A CABO 8- 2 AWG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5/8", FIXAÇÃO DOS CONDUTORES POR 1 PARAFUSO, MATERIAL ELEMENTO FIXAÇÃO AÇO… | 2 | R$ 15,00 | R$ 30,00 |
| HASTE ATERRAMENTOHASTE ATERRAMENTO, MATERIAL COBRE, TIPO CILÍNDRICA, REVESTIMENTO COBRE, COMPRIMENTO 2.400 MM, DIÂMETRO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONECTOR DE COBRE | 3 | R$ 150,00 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000142 · 12/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
Faturas
- 39902 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000142 · 12/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.024422/2025-89
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844969
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 02:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.