Contrato federal · Empenho 2026NE000056 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO NÍTRICO 98% - SI 11 - IN 013/2026 - SEI Nº 65509.000154/2026-73 - DFD 043/2026-SECP FE, DE 21JAN26 - SIORG 319902 - 2026NC000034 - 2026RO000098
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA (CNPJ 61.150.348/0001-50) para: aquisição de ácido nítrico 98% - si 11 - in 013/2026 - sei nº 65509.000154/2026-73 - dfd 043/2026-secp fe, de 21jan26 - siorg 319902 - 2026nc000034 - 2026ro000098. Valor global contratado: R$ 669.209,12. Vigência de 30/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRACNPJ 61.150.348/0001-50
- Processooficial
- 65509.000154/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 669.209,12
- Valor globaloficial
- R$ 669.209,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Publicaçãooficial
- 30/01/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO NÍTRICOÁcido Nítrico - aspecto físico: líquido incolor a levemente amarelado, fumegante, característica adicional: reagente p.a./ acs, fórmula química: hno3, grau de pureza: pureza mínima de 98%, número de r… | 1.313 | R$ 5.058,27 | R$ 664.150,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 646.839,94
- A liquidarcalculado
- R$ 144.098,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 502.741,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000056 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 646.839,94 · a liquidar R$ 144.098,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 502.741,46
Faturas
- 0330313 · emitida 31/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 165.911,26
- 0328887 · emitida 09/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 171.121,27
- 325705 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 165.708,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000056 · 30/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000154/2026-73
valor global após o termo: R$ 669.209,12 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844973
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.