Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE IP SEM FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 91/2025…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 18.878.698 ARISTOTELES GOMES ROCHA (CNPJ 18.878.698/0001-08) para: empenho para custear despesa com aquisição de telefone ip sem fio para atender as necessidades da coordenadoria de tecnologia da informação do ifes campus nova venécia. dl 91/2025 - proc. 23159.002054/2025-78.. Valor global contratado: R$ 1.600,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- 18.878.698 ARISTOTELES GOMES ROCHACNPJ 18.878.698/0001-08
- Processooficial
- 23159.002054/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO DIGITALAparelho Telefônico Digital - função: viva voz, controle de volume, sinalização linha: pabx, condição ambiental: 0 a 37, quantidade teclas: 30, tipo display: gráfico de 128x48 pixels, cor: preta, apli… | 2 | R$ 800,00 | R$ 1.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 1.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30 · emitida 15/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.002054/2025-78
valor global após o termo: R$ 1.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 844990
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.