Contrato federal · Empenho 2026NE000234 · Comprasnet Contratos
(2026RM000109)- PR: 90033/2025 PLANO DE ACAO CRE002 - GESTAO DO HOSPITAL VETERINARIO. ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA SUHVU. [email protected] 46-3543-8407.. PROCESSO LICI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 96.317.508/0001-97) para: (2026rm000109)- pr: 90033/2025 plano de acao cre002 - gestao do hospital veterinario. entregar no almoxarifado da suhvu. [email protected] 46-3543-8407.. processo licitacao 23205.026651/2025-95. solicitante:…. Valor global contratado: R$ 440,00. Vigência de 24/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 96.317.508/0001-97
- Processooficial
- 23205.003238/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 440,00
- Valor globaloficial
- R$ 440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2026
- Vigênciaoficial
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJABANDEJA USO MÉDICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LISA, DIMENSÕES CERCA DE 40 X 30 X 4 CM, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 4 | R$ 110,00 | R$ 440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 440,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000234 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 440,00
Faturas
- 1660 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000234 · 24/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.003238/2026-33
valor global após o termo: R$ 440,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845005
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.