Contrato federal · Empenho 2026NE000025 · Comprasnet Contratos
QUISIÇÃO DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO PARA SER USADO NA COMPOSTEIRA ELÉTRICA TFK 5KG DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou TOPEMA COZINHAS PROFISSIONAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 60.726.403/0001-44) para: quisição de filtro de carvão ativado para ser usado na composteira elétrica tfk 5kg desta superintendência regional do dnit no estado do rio de janeiro, para atender as necessidades do funcionamento do equipamento. com i…. Valor global contratado: R$ 767,26. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0014-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT 393019
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TOPEMA COZINHAS PROFISSIONAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 60.726.403/0001-44
- Processooficial
- 50607.000804/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 767,26
- Valor globaloficial
- R$ 767,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO CARTUCHOFiltro Cartucho - formato: cilíndrico com vedação de borracha, material: aço e papel, referência: 06na0660016, tipo: comum | 8 | R$ 95,91 | R$ 767,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 766,74
- A liquidarcalculado
- −R$ 766,74
- Liquidadocalculado
- −R$ 43,12
- Pagocalculado
- R$ 44,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000025 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 766,74 · a liquidar −R$ 766,74 · liquidado −R$ 43,12 · pago R$ 44,88
Faturas
- 83621 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 767,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000025 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50607.000804/2025-14
valor global após o termo: R$ 767,26 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845027
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 14:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.