Contrato federal · Empenho 2025NE000257 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90032/2025-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 67/2025-GDG-SA E DESPAC…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 40.930.251/0001-90) para: empenho referente aquisição de serviços gráficos para atender as necessidades do iffar campus santo augusto-pregão 90032/2025-uasg158127. conforme memorando 67/2025-gdg-sa e despacho dad-sa - processo 23241.004652/2025-4…. Valor global contratado: R$ 948,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDACNPJ 40.930.251/0001-90
- Processooficial
- 23241.004652/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 948,00
- Valor globaloficial
- R$ 948,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDAMOUSEPAD RETANGULAR (150X200MM), MATERIAL: PVC, IMPRESSÃO COLORIDA NA FRENTE, CANTOS ARREDONDADOS, BASE COM ESPUMA EXPANDIDA DE 1,2MM, ACABAMENTO EM LAMINA ÇÃO FOSCA TEXTURADA. TIRAGEM MÍNIMA: 100 UNI… | 150 | R$ 6,32 | R$ 948,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 948,00
- A liquidarcalculado
- R$ 948,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000257 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 948,00 · a liquidar R$ 948,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1030 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 948,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000257 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.004652/2025-42
valor global após o termo: R$ 948,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845055
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.