Contrato federal · Empenho 2026NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS 54 (DEPURADOR E EXAUSTOR DE PAREDE) E 78 (RASTREADOR VEICULAR PORTATIL GPS) DA ATA 19/2024 DO PREGAO ELETRONICO Nº 90006/2024- SR/PF/…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: aquisicao de materiais especificados nos itens 54 (depurador e exaustor de parede) e 78 (rastreador veicular portatil gps) da ata 19/2024 do pregao eletronico nº 90006/2024- sr/pf/ap - sei 08455.004646/2025-96.. Valor global contratado: R$ 1.272,86. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ 200356
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 08455.004646/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.272,86
- Valor globaloficial
- R$ 1.272,86
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RASTREADORRASTREADOR, TIPO TAG, DIMENSÕES 34 X 11 MM, ALIMENTAÇÃO BATERIA V, APLICAÇÃO GESTÃO PATRIMONIAL | 1 | R$ 711,80 | R$ 711,80 |
| DEPURADOR/EXAUSTOR ARDEPURADOR/EXAUSTOR AR, APLICAÇÃO RESIDENCIAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, CAPACIDADE SUCÇÃO 250 M3/H, POTÊNCIA 180 WATT, VOLTAGEM 127/220 V | 1 | R$ 561,06 | R$ 561,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.271,14
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.271,14
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.271,14
- Pagocalculado
- R$ 1.272,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000170 · 12/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 1.271,14 · a liquidar −R$ 1.271,14 · liquidado −R$ 1.271,14 · pago R$ 1.272,86
Faturas
- 645 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.272,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000170 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.004646/2025-96
valor global após o termo: R$ 1.272,86 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845146
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.