Contrato federal · Empenho 2026NE000105 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS DAS ÁGUAS DISTRIBUÍDAS PARA CONSUMO DA POPULAÇ…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TENCOS SOLUCOES TECNICAS LTDA (CNPJ 60.734.271/0001-00) para: emissão de empenho de material permanente - aquisição dos equipamentos para realização das análises físico-químicas e bacteriológicas das águas distribuídas para consumo da população indígena das aldeias da responsabilid…. Valor global contratado: R$ 10.487,43. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- TENCOS SOLUCOES TECNICAS LTDACNPJ 60.734.271/0001-00
- Processooficial
- 25048.002277/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.487,43
- Valor globaloficial
- R$ 10.487,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INCUBADORA LABORATÓRIOINCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, VOLUME CERCA DE 200 L, TEMPERATURA CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 50 °C, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, OUTROS COMPONENTES ATÉ 3 P… | 3 | R$ 3.495,81 | R$ 10.487,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.487,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.487,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000105 · 06/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.487,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.487,43
Faturas
- 42 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.487,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000105 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.002277/2024-37
valor global após o termo: R$ 10.487,43 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 845154
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.